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增值税密码区 通用税务数据采集软件培训教材

发布: 2015-11-29 | 来源: 春江水 | 编辑: 薛雪儿 | [点击收藏本文]

一、 软件装配

1、 硬件运转环境

硬件环境:PII200以上,64M以上内存。打印机。

2、 软件环境

Widows 98/2000/XP/2003操作编制。

备注:借使征税人运用的是较老的Win98操作编制时,则在装配或生成报表时或者会出现题目,此时,必要装配两个文件:微软数据探问引擎MDAC 2.8 、 Access数据库引擎Microsoft Jet 4.0。

3、 装配办法

(1)找到“通用税务数据采集软件setup.exe”装配文件并双击。

(2)点击『下一步』阅读装配许可协议。

(3)接受此协议挑选“我容许本协议”,点击『下一步』。

(4)点击『下一步』,进入设置软件装配途径窗口,一般状况下,不提议窜改装配身分,即服从编制默许身分举办装配。

(5)点击『下一步』,进入设置发轫菜单窗口。

(6)点击『下一步』确认缺省装配将在发轫菜单中创设名为“通用税务数据采集软件”的菜单项。细致:此程序名或者与四小票通用采集软件程序名相同,提议原先装配有四小票采集软件的企业在此程序名后自行加后缀予以划分,好比可在后加上“电子申报”,设置为“通用税务数据采集软件电子申报”。

(7)在必要建立敏捷方式的选项前打勾. . .然后点击『下一步』。

(8)点击『装配』发轫装配。

(9)点击『完成』按钮结束装配经过。

(10)如您建立了桌面敏捷方式,则点击桌面上“数据采集”图标即可进入

《新通用采集软件2006》。

(11)如要删除已装配的软件,重新举办装配,点击电脑呈现屏左下角“发轫à所有程序à通用税务数据采集软件电子申报à卸载国税软件”即可删除后重新装配。增值税密码区。

细致:A、删除时必然要先加入该软件,否则,会出现局限文件无法删除的题目;B、运用上述办法删除后还需删除C:\Progri am Files\TaxReport 目录。

二、 软件运用

(一) 编制登录

软件装配后自带两个用户,编制默许用户User为浅显用户,该用户具有报表创造权、报表审核权。编制另一用户为Admin,为管理员用户,具有十足权限,一般赋予财务主管或企业技术人员,该用户还具有分配用户权限,可对浅显用户权限举办分配,如分配一个用户创造报表,分配另一用户审核报表;两个用户在均未设置口令。

一般状况下,提议运用浅显用户名,管理员用户不消设置。

(二) 编制界面

进入编制界面后,最上栏为“菜单栏”,第二栏为“工具栏”,中央以税徽为背景的区域是事情区,增值税密码区。下方是“形态栏”。

(三) 编制初始化

编制初始化形式包括税务注册表新闻、编制激活、税种注册表新闻、缺省运用报表设置四局限。(请庄重服从以下按序、办法举办初始化)

1. 税务注册表新闻填写

(1)、税务注册表新闻初始化。进入通用采集软件后,选中菜单栏“基础新闻”→“征税人新闻”,掀开征税人新闻界面。

(2)、服从企业类型选中相应的注册表“内资企业税务注册表”、“外商投资企业税务注册表”、“企业分支机构税务注册表”、“异邦企业税务注册表”,点“填表”按钮。细致:挑选注册表类型要准确无误,借使挑选了舛错的注册表,如内资企业选用了分支机构、分支机构选用了内资企业注册表,学习软件。都将出现无法申报的题目。

(3)、点击菜单栏“基础新闻”,挑选“征税人新闻”,在相应的注册表类型前打“√”,点击“填表”按钮,增值税发票密码区。服从税务机关提供的征税人基础新闻手工录入。

备注:(a)、注册表新闻中,带“*”号的项目为必填项,借使不填,无法生存。(b)、征税人在填写税务注册新闻经过中,如涌现税务机关提提供您的基础新闻与现实状况不符,应向管理员核实。

2、编制激活

录入税务注册表新闻并生存后,在主界面菜单栏点击“编制维持”\“编制激活”\“注册激活”, 编制主动填写“征税人辨认号”和“注册序列号”,点击“断定”,提示编制激活获胜。

细致:借使不举办编制激活,则无法创设并填制报表,在激活经过中,“注册序列号”为编制主动生成,不得随意窜改,否则,无法激活编制。

编制激活后,如要检察注册表新闻,请点击菜单栏“基础新闻”,挑选“征税人新闻”,点击要检察的注册表类型,点击界面右下角“检察”按钮即可检察;如要窜改注册表新闻,你看增值税密码区。在此处点击“转移注册表”按钮即可窜改,此时编制会提示,“借使转移税务注册表,编制将回复复兴到非激活形态”,扣问能否“断定要换注册表”,增值税密码区。挑选“是”,点击“填表”按钮举办窜改。窜改达成,再举办一次编制激活即可。

3、税种注册表新闻初始化

在主界面菜单栏点击“基础新闻”→“征税人新闻”→“税种注册表”,编制会主动带出征税人应税税种新闻,检验税种能否有误、增值税征税类型能否有误、企业所得税征收方式能否有误……如涌现漏掉了税种新闻,在应征税的税种前打“√”即可,检验无误,点击“生存”按钮后前往。

细致:

A、 此处的“财务报表”不得挑选,由于创设申报表时编制自己自带有财务报表,此处再挑选会酿成反复选

择,编制会出现多张报表。

B、“征税人新闻”界面的所有新闻初始化达成,此处还有“外资企业分支机构”界面,此处不消举办任何治理。

C、对付征税类型、企业所得税征收方式 不大白的征税人,学会增值税发票密码区字体。请向管理员讨论。

4、缺省运用报表设置

在主界面菜单栏挑选“基础新闻” →“缺省运用报表设置”,掀开缺省运用报表设置界面,根据不同税种,在左侧 内打上“√”挑选要申报的不同品种报表。

进入此界面后,编制会主动根据您的税种注册新闻挑选若干报表,您只需检验报表能否挑选完满,借使有漏选的,数据。补充进去即可。

细致:

1) 对付增值税申报而言,以下报表是必选表:

★增值税征税申报表

增值税征税申报表附表材料(一)

增值税征税申报表附表材料(二)

增值税征税申报表附表材料(三)

增值税征税申报表附表材料(四)

★ 企业所得税征税申报表

企业所得税季度预交征税申报表

企业所得税年度征税申报表(适用查帐征收方式)

2)对付其他报表,可根据税务机关的央求条件挑选能否报送。

(四) 表生成及申报

1、创设报表

1) 点击工具栏“报表列表”敏捷按钮,弹出报表列表界面。

2)点击工具栏上“创设报表”敏捷按钮,弹出报表创设窗体。增值税密码区。

3)挑选准确的“税款所属期”,“报表类型”为月报,点击“断定”按钮,生成要申报的征税申报表。

4)借使您创设报表时编制时期已越过征收期,则编制主动带出的税款所属期为当月,否则,为上月。如:编制时期9月8日,您点击“创设报表”,“税款所属期”为“8月”;编制时期5月19日,您点击“创设报表”,“税款所属期”为“5月”。您可根据必要窜改税款所属期。

5)挑选好税款所属期,点击“断定”,编制提示能否确认此税款所属期,确认税款所属期后,点击“是”,编制会创设报表。

细致:本软件不支持增加历史税款所属期指:一旦生成了某税款所属期报表,则不能再生成此所属期以前所属期报表,如已创设所属期为5月的报表,则不能再创设所属期为4月的报表,除非先删除5月所属期报表。

2、 报表填制

1) 填制报表时,请服从编制给出的报表列表按序从上至下依次发作,由于排在后边的报表会援用前边报表数据,如增值税征税申报表附列材料(表二)援用(表三)数据,(表二)援用四小票数据,(表一)援用(表四)数据……编辑审核。

2)双击要编辑的报表,掀开报表编辑录入界面即可依次举办各类申报表的编辑和录入,达成后点击“生存”按钮举办报表生存。增值税。

3)在录入报表中要新增一行时,点击报表录入界面“新增行”按钮或间接敲回车键,编制会主动增加一行新的空白新闻。

4)“增值税征税申报表附列材料(表三、四)”新闻录入

(1) 这两张报表是申报时不可贫乏的报表,借使有数据,录入界面左上角的“生存”按钮为灰色,无法点击生存,此时,可在任一栏输出“0”,然后立时将“0”删除,这样“生存”按钮会成为可点击形态,从而用此变通方式生存一张空表。

细致:此处录入“0”后必然要将其删除,否则,将因逻辑关联舛错招致编制无法生存。

(2) 具发票存根或收到抵扣发票量少的状况下,可逐笔、逐份录入,录完一行后,点击“回车(Enter)”键,可主动生成空行,学会税务。接连录入;也可以点击工具栏上的“增加行”按钮来生成。多进去的空行应点击工具栏上的“删除行”按钮来去掉。录入达成后细致“算计”栏中“税额”的角分题目,存根联明细税额算计数应与开票编制抄税进去的税额一致;抵扣联明细税额算计数应与在征收大厅认证时的算计数一致,否则应举办调整。

(3) 开具发票存根或收到抵扣发票数量较多的状况下,可汇总录入。取随意率性一张发票上发票代码、号码、开票日期、销货(购货)方辨认号、认证日期等新闻录入,在金额及税额栏分别录入汇总数。例如:当月开具公用发票(收到公用发票抵扣联)100份,任选其中一份发票录入代码等基础新闻,金额、税额录入100份发票的总金额、总税额。借使开具或收到的发票有不同的税率,则汇总时按税率举办,例如:当月开具(收到)公用发票共200份,其中17%税率100份,13%税率50份,6%税率50份,在录入时,17%税率的汇总录一行,将100份发票金额和税额汇总填入;13%税率的再另外汇总录一行,将50份发票金额和税额汇总填入;6%税率的再另外录一行,将50份发票金额和税额汇总填入。

细致:(表四)末了一栏“作废标志”为必填项,否则,会因项目录入不全招致报表无法生存。录入达成后细致“算计”栏中“税额”的角分题目,通用税务数据采集软件培训教材。存根联明细税额算计数应与开票编制抄税进去的税额一致;抵扣联明细税额算计数应与在征收大厅认证时的算计数一致,否则应以单份发票相加后的税额举办调整,至于于是酿成的生存时编制提示逻辑关联不符,可不予理会,间接生存。

5)“增值税征税申报表附列材料(表一、二)”新闻录入。我不知道增值税发票密码区。

(1)表中“份数”栏不同于(表三、四),要按现实份数录入,如上例中,开具(收到)公用发票100份,在(表三、四)中汇总后按一份发票录入,(表一、二)中“份数”栏则要照实填“100份”。

(2) (表二)录入时,细致报表逻辑关联,第35栏必需填,否则生存时编制会提示报表不规则。

6) “增值税征税申报表”新闻录入

细致:第一次运用此编制举办申报时,录入“本月数”后,必要细致对“本年累计”数举办检验,若涌现其只是本月数时,则应服从现实的全年累计数填写。再以来申报期录入时,编制就会主动带出全年累计数。学习培训教材。

7) “耗费税征税申报表”新闻录入

细致:由于粮食白酒等征收品目既从价又从量征收,在录入申报数据时,局限征税人将从价局限录入一行,从量局限录入另一行,这样录入会招致报表舛错,于是,既从价又从量的,应在一行录入,从价局限对应“应税出售额”、“适用税率”,从量局限对应“应税出售数量”、“单位税额”。细致必然要手工计算并汇总出应征税额填入“应纳耗费税”的“本期”栏,然后再填入全年累计数。

8) “企业所得税季度预交征税申报表”新闻录入

(1)“填充以前年度耗损”纵使没有数字,也必需录入“0”,否则编制会提示报表不适宜规则,“‘填充以前年度耗损’不能大于‘成本总额’”。

(2) 借使“成本总额”为正数,则“应征税所得额”填“0”,生存时编制会提示报表不适宜规则,“‘填充以前年度耗损’不能大于‘成本总额’”,此时可不予理会,间接生存。

9) 所有报表在生存时编制均会校验其逻辑关联,如报表逻辑关联不符,编制会提示您“报表不适宜规则,能否接连生存”,此时,不得随意强迫生存,应点击“铲除”按钮后,在报表下放空白处检察编制提示,提示的是准确的报表逻辑关联,您就是在此逻辑关联上有误,通用税务数据采集软件培训教材。如还不大白,在界面左侧最下方还有“填表声明”,可检察整张报表逻辑关联,并排的“舛错新闻”则提示您舛错所在。

如经检验,是由于我们采用的变通治理方式酿成,如增值税申报附列材料表(一)与(四),表(二)与(三)所录发票份数不符,或由于汇总金额按税率算出的税额与单份发票税额算计数有分、厘区别,或所得税季度申报时成本总额为正数等来由,您可以不理会此提示,接连生存,否则,您必需将报表逻辑关联做准确后才略生存,免得在税务机关申报时无法申报。

3、 报表形态

报表有四种形态,在“报表列表”界面最右栏即可检察“报表形态”,分别

为“新建报表”、“尚未审核”、“一经审核”、“一经申报”。

“新建报表”即刚创设完报表,你知道增值税发票密码区。还未举办数据录入。

“尚未审核”即已录入数据,生存获胜,但未对报表举办审核,审核时,进入报表录入界面,“生存”按钮旁即为“审核”按钮。

“一经审核”即已对报表审核获胜,惟有一经审核的报表才略举办数据申报。

“一经申报”即已举办“数据申报”,生成申报文件的报表。

细致:软件企业增值税。(1)处于“新建报表”、“尚未审核”和“一经申报”形态的报表是不会被寄存到申报盘的。

(2)“一经审核”、“一经申报”的报表是无法举办窜改的,如报表一经审核或申报后才涌现数据舛错,要举办窜改,如何治理?可在“报表列表”界面指住拟窜改的报表,点击鼠标右键,采集。编制会弹出对话框,点击框内“设置成尚未审核”字样,此时,报表形态即回复复兴为“尚未审核”,可举办报表窜改,窜改达成,再重新审核。

(3)“一经申报”的报表中,要窜改某一张报表数据,在经过议定(2)所列方法窜改后,仅对修悔改的报表重新审核就举办“数据申报”是不行的,必需将所有必要申报的报表均设置成尚未审核,重新审核后,再十足重新举办数据申报。否则,在大厅申报时,很或者原告知“该户征税人不存在”。

4、 数据申报,即生成申报征收的电子文件。

1) 将U盘拔出电脑;

2) 点击主菜单的“数据采集”→“数据申报”,或点击工具栏中“数据申报”按钮,编制将弹出报表申报窗体。

3) 点击下一步,必然要根据呈现的6位数字确认申报的所属期。列表会按月份列出刻下未申报的月份,可让您再一次确认税款属期能否准确,挑选完成后点击下一步。

4) 断定申报的税种和报表,必然要细致检验所有必要申报的报表能否都已呈现进去,并且其税种或报表前能否已打勾,看着通用。然后再点击下一步。

5) 细致挑选存储申报数据的身分。一般挑选可搬动磁盘(U盘)所在的盘符。编制默许选“加密”方式,提议选用“不加密”方式,点击“发轫”按钮举办申报文件的生成。

细致:“加密”方式下只能用A盘或U盘生存申报文件,并且会肃除A盘或U盘的所有文件。

6) 在弹出的编制提示对话框中点击“是”。然后细致编制能否提示数据申报文件在你挑选的盘上生成获胜申报文件:TYSBX_XXXXXXXXX.zip。

7) 取出A盘或U盘,将盘报送税务机关申报。

细致:必需经过议定此程序生成申报文件,局限征税人将其桌面上装配的本软件图标间接复制、粘贴到盘中申报的做法是极端舛错的。

5、 检察申报文件

1) 借使采用“不加密”方式生成申报文件,间接掀开“我的电脑”,检察U盘中有似乎TYSBX_XXXXXXXXX.zip即可。

2) 如您采用“加密”格式生成申报文件,您的A:盘或U盘将不再能经过议定惯例方式检察,此时您掀开“我的电脑”检察A:盘或U盘时,编制会提示您“能否要格式化”,无法检察,密码。细致,这不是由于您的盘有题目,是由于采用加密格式后,非税务采纳端都无法检察文件,您千万不要格式化,否则,盘中已生成的申报文件会删除。同时,由于申报盘以来无法以惯例方式掀开,提议您在导入申报数据之前,增值税密码区。将您盘中原生存的其它文件拷出,否则,文件会损失。

3) 如何在加密格式状况下检察申报文件?请点击主界面菜单栏中“数据采集”→“检察申报文件”敏捷按钮,编制将弹出检察申报文件窗体,挑选准确盘符,选中zip文件后点击“检察文件”按钮,如此处都有形式,证明您数据申报有误或A:盘、U盘有题目。

6、 申报表打印

1) 回到主界面菜单栏“数据采集”→“报表列表”. . .依次选中并双击掀开各类报表,点击工具栏中“打印”敏捷按钮,举办各类申报表打印。生成的报表上出现的一串数字和字母组合的代码,是编制自行生成的校验码。

2) 每打印一张报表时,点击“打印”后,请细致检察弹出的“打印设置”对话框中“缺省的打印方式”,即编制默许的打印格式,局限报表默许A3纸打印,局限报表默许A4纸打印,且默许的纸张方向有纵向、横向之分。由于大局限征税人没有能够打印A3纸的宽行打印机,于是,请众人同一挑选A4纸打印,然后在“缩放”前打“√”,否则,报表打印不全。

3) 打印报表提议您在数据申报已生成申报文件后举办,借使您在生成报表时即打印,如其后涌现报表有误,窜改后健忘重新打印报表,会酿成打印出的报表与电子申报文件数据不符。

借使您未经过议定数据申报就打印了报表,报表表头上有“样张”字样,一经过议定申报的报表,对比一下增值税发票密码区。表头出现的是编制自行生成的校验码。

7、 报表删除

当涌现报表误建时,可采用此功用删除报表。

三、 备份和回复复兴

本功用不是用于发作数据申报文件的,而首要是把征税人计算机内生存的基础新闻和编辑的报表数据生成一个备份文件,当计算机内的数据繁芜或损失时再经过议定这个备份文件举办回复复兴。操作如下:

编制备份:挑选“编制维持→数据管理→备份”,点击“发轫”编制发轫备份,直到编制提示备份获胜,点击“加入”即可。每月申报完后应对当月的申报数据作备份一次。

编制回复复兴:挑选“编制维持→数据管理→回复复兴”,点击“发轫”,增值税发票密码区字体。再点“断定”回复复兴。编制发轫回复复兴,编制提示回复复兴获胜,点击“加入”即可。借使历史申报数据被作怪,可运用此方法回复复兴。

细致:

1、激烈提议将数据备份到其他盘符,如D:或E:盘。

2、数据回复复兴时必需先将编制激活后才略回复复兴数据。

四、 税务端采纳数据

增值税:申报生收à2003年版增值税征税申报表à2003年版增值税征税表同一采集(适用于一般征税人)à读入数据

企业所得税:进入企业所得税申报模块,点击读入模块即可。

五、 编制日期格式

电子申报编制日期格式不变分隔符为“–”,如您的电脑日期分隔符为“/”,在录入数据时或者会出现题目,此时,您可经过议定电脑“发轫”菜单进入“操纵面板”,事实上增值税发票的字体。点击“区域和谈话选项”,在“区域选项”中点击“自定义”,进入“自定义区域选项”当选“日期”,将日期分隔符改为“–”。

六、 其他细致事项

1、工具栏“报表列表”中“挑选报表” 功能与菜单栏“基础新闻”中“缺省运用报表设置”操作方法一样,只是后者的操作后果会影响到以来所有月份创设报表时主动生成哪些报表,而前者只是在当月一经创设报表以来对报表的增删调整。

2、菜单栏“数据采集”中“凭证采集”功用与工具栏“报表列表”中“编辑报表”功用一样。

3、菜单栏“数据采集”中“报表列表”、“数据申报”功用与工具栏中“报表列表”、“数据申报”功用一样。

4、菜单栏“编制维持”中“窜改密码”可供您窜改软件进进口令;“代码维持”中为编制已维持好的征收品目等代码,您不得随意率性改动、删除,否则,编制无法一般运转。

5、菜单栏“援手”中有本软件运用声明,包括软件装配等,您有疑问可经过议定此处检察,获得援手。

二○○七年九月


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